Kontrola stanu należności:
Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit.
(istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego limitu procentowo bazującego na przyznanym limicie w symfonii)
W niekodowanej części raportu mamy również możliwość ustawienia użytkowników których raport nie będzie blokował przy wystawianiu dokumentu, oraz zdefiniowania płatności, którą raport ma pomijać.
Umożliwia wygenerowanie hasła jednorazowego dla danego użytkownika i dokumentu, w danym dniu, dając możliwość wystawienie dokumentu wcześniej blokowanego.
Dodatkowa funkcjonalność jaką umożliwia raport:
Lista dokumentów blokowanych:
Generuje okno dialogowe wyświetlające zablokowane dokumenty. Daje możliwość filtracji :
Oraz umożliwia wydruk wyświetlanych danych.