Kontrola stanu należności:

Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit.
(istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego limitu procentowo bazującego na przyznanym limicie w symfonii)
W niekodowanej części raportu mamy również możliwość ustawienia użytkowników których raport nie będzie blokował przy wystawianiu dokumentu, oraz zdefiniowania płatności, którą raport ma pomijać.

Umożliwia wygenerowanie hasła jednorazowego dla danego użytkownika i dokumentu, w danym dniu, dając możliwość wystawienie dokumentu wcześniej blokowanego.

Dodatkowa funkcjonalność jaką umożliwia raport:

Lista dokumentów blokowanych:
Generuje okno dialogowe wyświetlające zablokowane dokumenty. Daje możliwość filtracji :
- zakres dat od do(lub bez dat: obydwa pola puste)
- użytkownik (wystawiający dokument/wszyscy)
- po kontrahencie (wybranych/ wszystkich )

Oraz umożliwia wydruk wyświetlanych danych.