Raport połączenia i konsolidacji wielu baz Symfonia FKP podzielony jest na trzy fazy:

I. Eksport do pliku wybranych rozrachunków ze standardowego zestawienia rozrachunków z programu FKP.

Poszczególne kolumny w pliku oddzielone są znakami tabulacji, co pozwala na przejrzysty podgląd wyeksportowanego pliku np. w programie Excel.

II. Import rozrachunków kontrahentów. Rozrachunki mogą być zarówno złotówkowe jak i walutowe.

Na dialogu ustawień wybieramy:

• Konta rozrachunków kontrahenta:

• złotówkowe konto sprzedaży,
• złotówkowe konto zakupu,
• walutowe konto sprzedaży,
• walutowe konto zakupu.

• Plik z danymi do importu.

Po zakończeniu importu wyświetlany jest raport błędów, a nie zaimportowane dane zapisywane są w pliku błędów.

III. Uzgodnienie i eksport kontrahentów z bazy, której lokalizację wskazuję się na dialogu, tworzy mapę uzgodnień i dodaje do bazy głównej.

Po zaakceptowaniu ustawień kontrahenci dodają się automatycznie weryfikując:
Skrót, NIP, Regon, Pesel
W przypadku natrafienia na którąkolwiek daną w bazie głównej pojawia się okno do uzgodnień: