Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.

Opis funkcjonalny:

Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.

• Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi elementami:
• lista zapisów z wybranego dokumentu,
• przycisk umożliwiający zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich zapisów z danego dokumentu,
• numeracji dokumentów KP/KW:
  • opis / treść zapisu,
  • numer RK / numer zapisu,
  • własny …,
• na wydruku dane osoby wystawiającej – sygnatura użytkownika:
  • z dokumentu,
  • obecnie zalogowanego,
  • wystawił: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
  • zatwierdził: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
  • parametr umożliwiający drukowanie notatki dokumentu,
  • parametr umożliwiający automatyczne zaznaczanie ostatniego zapisu z dokumentu jako wybranego do druku,
    
    

Po odpowiednim skonfigurowaniu okna dialogowego generowane są wydruki (odpowiednio KP / KW – w zależności od rodzaju transakcji).

Sposób wykonywania:
W oknie dokumenty (bufor lub księgi) – wybrany dokument typu Raport Kasowy
Drukuj -> Wydruk KP/KW – księgi (lub - bufor)